| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 28/12/2017 | 320 | Impegno spesa per pagamento all' A.U. ACQUIRENTE UNICO S.p.A. Relativo alla somministrazione di energia elettrica nel periodo GENNAIO-DICEMBRE 2018. | AREA TECNICA |
| 28/12/2017 | 319 | Impegno spesa per pagamenti all' ENEL Distribuzione S.p.A. relativi al servizio di trasporto energia elettrica nei mesi GENNAIO-DICEMBRE 2018. | AREA TECNICA |
| 28/12/2017 | 318 | IMPEGNO spesa per versamenti da effettuare alla CSEA Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali - relativi all'aggiornamento dei risultati di perequazione TIV anno 201, e aggiornamento dei saldi TIV anni precedenti.- | AREA TECNICA |
| 28/12/2017 | 317 | Approvazione lista di carico avvisi di accertamento (ex liquidazione) IMU 2012. Totale carico euro 163.517,95 oltre sanzioni, interessi e spese notifica. | AREA ECONOMICO FINANZIARIE E TRIBUTARIA |
| 28/12/2017 | 316 | Impegno di spesa per rimborso forfettario alla Parrocchia Santa Maria Assunta. | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI |
| 27/12/2017 | 315 | Servizio di noleggio fotocopiatori per l'anno 2018. Impegno della spesa ed affidamento del servizio. CIG: ZCC217DC67 | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI |
| 27/12/2017 | 314 | Adozione software integrato per gli uffici comunali. Impegno della spesa ed affidamento della fornitura. CIG Z2B217DC26 | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI |
| 27/12/2017 | 313 | Fornitura di hardware e arredo per l'ufficio di segreteria e per l'ufficio Antenna Eurodesk. Impegno di spesa. Modalità di espletamento della fornitura. Affidamento della fornitura. CIG Z80216F619 | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI |
| 27/12/2017 | 312 | impegno di spesa per acquisto materiale vario di pulizia ed igiene uffici comunali e servizi igienici della sede di Piazza Annunziata, n. 3. | AREA TECNICA |
| 27/12/2017 | 311 | affidamento del servizio revisione e riattivazione dell'impianto comunale di video sorveglianza con sostituzione delle batterie di Backup e minuteria varia. | AREA TECNICA |